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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 49,200.00 (Cuarenta y nueve mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Facturas 001 - Nº 01052 por S/. 1,700.00, 001 - Nº 01043 por S/. 2,100.00, 001 - Nº 01025 por S/. 2,500.00, 001 - Nº 01028 por S/. 8,500.00, 001 - Nº 01072 por S/. 2,400.00, 001 - Nº 01041 por S/. 10,000.00, 001 - Nº 01040 por S/. 3,500.00, 001 - Nº 01038 por S/. 6,000.00, 001 - Nº 00999 por S/. 2,900.00, 001 - Nº 01014 por S/. 2,100.00, 001 - Nº 01007 por S/. 2,500.00, 001 - Nº 01002 por S/. 3,200.00 y 001 - Nº 00996 por S/. 1,800.00, a favor de Carlos Antonio Toullier Mendoza.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 12,000.00 (Doce mil y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Orden de Servicio N° 2014-34779 por el cuarto y quinto mes del servicio de alquiler de local para la Gerencia de Mantenimiento de la Ciudad, a favor de Andrés Noziglia Azpiri.

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RESUELVE: Dejar sin efecto, la Resolución de Alcaldía N° 1321-2015-MPC-AL, de fecha 30 de diciembre del 2014, que aprobó el "Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad provincial del Callao". 

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RESUELVE: Confórmese el Comité Transitorio de Administración del Centro Poblado Nuestra Señora de las Mercedes - Mi Perú, a fin que asuma la administración del referido Centro Poblado, en tanto se procede con la elección de las nuevas autoridades ediles el próximo 29 de noviembre del 2015, dicho Comité estará integrado por las siguientes personas. 

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RESUELVE: Modificar la Resolución de Alcaldía Nº 1242-2014-MPC-AL, de fecha 4 de diciembre del 2014, que designa a los miembros del Comité de Recepción de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao", ejecutada en mérito al contrato derivado del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 017-2013-MPC/CEP. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Orden de Servicio N° 2014 - 38595, a favor de Zoila Mercedes Vargas Sifuentes 

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RESUELVE: Designar, a partir de la fecha, al señor Crnel PNP (r) OSCAR GUILLERMO CANEPA RUIZ en el cargo de confianza de Gerencia General de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Gerencia Municipal.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 6,589.89 (Seis mil quinientos ochenta y nueve con 89/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 004 - N° 029365 por S/. 3,597.58 y Factura 004 - N° 029364 por S/. 2,992.31, a favor de COMERCIAL GIOVA S.A.

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RESUELVE: Delegar, en el señor OSCAR JAVIER ZEGARRA GUZMAN, Gerente Municipal, las facultades necesarias para que en nombre de la Municipalidad Provincial del Callao pueda cursar todo tipo de documentación ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, asimismo, pueda poner en conocimiento del Tribunal de dicho organismo, los hechos que puedan dar lugar a la imposición de sanciones de inhabilitación y sanciones económicas.

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RESUELVE: Designar a los Funcionarios responsables del cumplimiento de cada una de las Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2015, quienes deberán implementar las metas de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos en los Instructivos y/o Guías emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y demás Entidades Responsables de emitir dicha normatividad, conforme se señala a continuación:

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 199,101.70 (Ciento noventa y nueve mil ciento uno con 70/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas Nº 001 - 001325 por S/. 88,632.00, Nº 001 - 001328 por S/. 25,365.70 y Nº 001 - 001401 por S/. 85,104.00, a favor de LEC SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

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RESUELVE: Autorícese la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de Once millones ciento veintisiete mil doscientos treintinueve y 00/100 nuevos soles (S/. 11,127,239.00), de acuerdo al suguiente detalle: 

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RESUELVE: Rectificar, el error material contenido en la Resolución de Alcaldía Nº 474-2015-MPC-AL, de fecha 6 de mayo del 2015, en el sentido que el número de serie de la Factura 005018 por S/. 800.00 a nombre de Florería Jardín Las Palmeras S.R.L., es 001, y no como se señala en dicha resolución. 

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RESUELVE: CESAR, a partir de la fecha, por Límite de Edad, al señor Alberto Reyes Medina, Código N° O-0081, Obrero, Nivel Remunerativo "SAC", dándole las gracias por los servicios prestados.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 56,347.74 (Cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y siete con 74/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Orden de Servicio N° 2014-38594, a favor de proveedor El Pacífico Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros.

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RESUELVE: Rectificar, la Resolución de Alcaldía Nº 293-2015-MPC-AL, de fecha 27 de marzo del 2015, en el sentido que el nombre correcto de la representante de la Gerencia General de Salud es Jessica Jaimes León, y no como se señala en la citada resolución. 

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RESUELVE: Modificar la Resolución de Alcaldía Nº 548-2015-MPC-AL, de fecha 18 de mayo del 2015, que conforma el Comité Especial Permanente encargado de las Adjudicaciones Directas de la Municipalidad Provincial del Callao, en el sentido que el cargo que ocupa actualmente la Sra. MATILDE LUCIA SANCHEZ ROJAS, es el Gerente de Desarrollo de Capacidades y Atención a las Personas con Discapacidad. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 137,669.08 (Ciento treinta y siete mil seiscientos sesenta y nueve con 08/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura N° 063 - 0002374 por S/. 7,207.61, Factura N° 063 - 0002391 por S/. 7,317.39, Factura N° 063 - 0002443 por S/. 4,389.89, Factura N° 063 - 0002435 por S/. 10,747.49, Factura N° 063 - 0002436 por S/. 6,905.80, Factura N° 063 - 0002438 por S/. 4,220.09, Factura N° 063 - 0002371 por S/. 11,052.43, Factura N° 063 - 0002437 por S/. 9,688.95, Factura N° 063 - 0002392 por S/. 12,017.52, Factura N° 063 - 0002434 por S/. 4,771.90, Factura N° 063 - 0002200 por S/. 4,995.89, Factura N° 063 - 0002288 por S/. 10,828.41, Factura N° 063 - 0002387 por S/. 9,826.18, Factura N° 063 - 0002388 por S/. 6,365.15, Factura N° 063 - 0002390 por S/. 8,697.60, Factura N° 063 - 0002386 por S/. 5,429.95, Factura N° 063 - 0002440 por S/. 2,239.63 y Factura N° 063 - 0002373 por S/. 10,967.20, a favor de Corporación de Servicentros S.A.C.. 

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RESUELVE, Declarar Infundado el Recurso de Reconsideración presentado por doña Elena Marisol Turpo Ari contra la Resolución de Alcaldía N° 1280-2014-MPC-AL, de fecha 5 de diciembre del 2014, dando por agotada la vía administrativa.

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RESUELVE: Encargar, a partir de la fecha, al Dr. Guillermo Martínez Carbajal, Gerente de Sanidad, la atención del Despacho de la Gerencia de Salud, por el plazo de treinta días, con retención de su cargo. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 5,225.00 (Cinco mil doscientos veinticinco y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 0001 - N° 000244 por S/. 4,000.00 y 0001 N° 000232 por S/. 1,225.00, a favor de Fajardo Nima Judith Elizabeth. 

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RESUELVE, Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 127,500.00 (Ciento veintisiete mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - N° 000479, a favor de Servicios Generales Viveros Huascaran S.A.C. 

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RESUELVE, Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 11,500.00 (Once mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 0001 - N° 000387 por S/. 8,250.00 y a la Factura 001 - N° 000388 por S/. 3,250.00, a favor de ZEVALLOS GROUP S.A.C.

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RESUELVE: CESAR, a partir de la fecha, por Límite de Edad, al señor Raúl Jesús Mendoza Rodríguez, código Nº E-372, Empleado, Nivel Remunerativo "SPD", dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Designar, a partir de la fecha, como Fedatario Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, a la servidora LUPE GRACIELA QUEVEDO CARRASCO.

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RESUELVE: Desagregación de recursos

Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 106-2015-EF, que autoriza la transferencia de partidas por un monto de Dos Millones Ciento Veintiseis Mil Setecientos Treinta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2,126,730.00), con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 22,941.00 (Veintidos mil novecientos cuarenta y uno y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden al Recibo por Honorarios 001 - N° 000371 por S/. 5,958.00 y los Recibos por Honorarios Electrónicos N° E001-5 por S/. 6,045.00, N° E001-3 por S/. 5,148.00 y N° E001-6 por S/. 5,790.00, a favor de Salinas Castillo Ángel Leocadio.. 

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RESUELVE: Autorícese la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de Cinco millones seiscientos treinticinco mil trescientos cincuentinueve y 00/100 nuevos soles (S/. 5,635,359.00), de acuerdo al siguiente detalle:

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 3,036.00 (Tres mil treinta seis y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Facturas 002 - Nº 000146 por S/. 828.00, 002 - Nº 000145 por S/. 690.00, 002 Nº 000147 por S/. 690.00 y 002 Nº 000144 por S/. 828.00, a favor de CONSORCIO F. CALLAN S.A.C. 

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RESUELVE: Dar por concluido el proceso de saneamiento contable en la Municipalidad Provincial del Callao, conforme se señala en el Acta de Culminación y Cierre de Saneamiento Contable de la Municipalidad Provincial del Callao N° 050-2014-MPC-CSC.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 18,308.21 (Dieciocho mil trescientos ocho con 21/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 002223 por S/. 11,182.53, 001 N° 002225 por S/. 2,748.94, 001 N° 002224 por S/. 1,990.54 y 001 N° 002226 por S/. 2,386.20, a favor de FOX SUMINISTROS & TECNOLOGIA S.R.L.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,092.00 (Tres mil noventa y dos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 027 - Nº 011826 por S/. 1,812.00 y 027 Nº 011918 por S/. 1,280.00, a favor del Instituto Peruano de Paternidad Responsable. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 7,962.64 (Siete mil novecientos sesenta y dos con 64/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 003 - Nº 0001902, a favor de Distribuidora Hermer Hnos. S.A.C. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 995.00 (Novecientos noventa y cinco y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 Nº 001934, a favor del preveedor MINXER COPI SERVIS E.I.R.L. 

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RESUELVE, Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 33,000.00 (Treinta y tres mil y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 Nº 000363 por 8,250.00, 001 Nº 000361 por 8,250.00, 001 Nº 000359 por 8,250.00 y 001 Nº 000357 por 8,250.00, a favor de ZEVALLOS GROUP S.A.C. 

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RESUELVE: Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación del Crnel. PNP (r) OSCAR GUILLERMO CANEPA RUIZ, en el cargo de confianza de Gerente General de Seguridad Ciudadana (Nivel F-3), dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: CESAR, a partir de la fecha, por Límite de Edad, al señor Máximo López Flores, Código Nº O-0196, Obrero, Nivel Remunerativo "SAC", dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 7,837.50 (Siete mil ochocientos treinta y siete con 50/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - N° 001652 por S/. 2,612.50, 001 - N° 001692 por S/. 2,612.50 y 001 - N° 001720 por S/. 2,612.50, a favor de Servicios Peruanos Integrales Ecológicos S.A.C. - SPINE S.A.C.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 1,320.00 (Mil trescientos veinte y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 N° 001075, a favor del proveedor Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de la Superintendencia de Bienes Naciona. 

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RESUELVE: Designar, a partir de la fecha, al señor ORCAR JAVIER ZEGARRA GUZMAN, en el cargo de confianza de Gerente Municipal (Nivel F-4).

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RESUELVE: Autorícese la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 19,689,409.00), de acuerdo al siguiente detalle:

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RESUELVE: Rectificar el error material contenido en el artículo segundo de la Resolución de Alcaldía Nº 1028-2014-MPC-AL de fecha 9 de octubre del 2014, conforme se señala a continuación: 

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RESUELVE: Modificar, la Resolución de Alcaldía N° 1245-2014-MPC-AL, de fecha 04 de diciembre del 2014, quedando conforme el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el Equipo de Mejora Continua, respectivamente, de la siguiente manera: 

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RESUELVE: Reconocer a la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales del Callao "SITRAMUN - CALLAO", para el período 2014-2015.

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RESUELVE: Modificar, la conformación de la Comisión Liquidadora de la Empresa Digital Municipal S.A. y de la Caja de Ahorro y Crédito Popular del Callao, designada mediante Resolución de Alcaldía N° 1243-2014-MPC-AL, de fecha 4 de diciembre del 2014, la cual queda integrada de la siguiente manera:

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 13,912.00 (Trece mil novecientos doce y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 000058 por S/. 4,620.00, 001 - N° 000063 por S/. 2,750.00, 001 - N° 000062 por S/. 780.00, 001 - N° 000059 por S/. 3,710.00 y 001 - N° 000060 por S/. 2,052.00, a favor de Elemental Service E.I.R.L. 

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RESUELVE: Aprobar el "Plan Anual de Trabajo del Archivo Central de la Municipalidad Provincial del Callao" y el "Plan Anual de Trabajo del Archivo Histórico de la Municipalidad Provincial del Callao", para el año 2015, los mismos que se adjunta y forman parte de la presente Resolución. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 7,700.00 (Siete mil setecientos setenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 000581 por S/. 1,500.00, 001 N 000605 por S/. 770.00 y 001 Nº 000606 por S/. 5,500.00, a favor de Polino Salazar Henry. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 9,520.00 (Nueve mil quinientos veinte y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura N° 001 - 000125 por S/. 6,360.00 y la Factura N° 001 - 000134 por S/. 3,160.00, a favor de Inversiones Noresa S.A.C.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 25,494.00 (Veinticinco mil cuatrocientos noventa y cuatro y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - N° 001341 por S/. 6,373.50, Factura 001 - N° 001329 por S/. 6,373.50 y Factura 001 - N° 001251 por S/. 6,373.50, a favor de Yahaira Rosa Saavedra Osorio.