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RESUELVE: Dar por concluida, a partir ed la fecha, la designación del Cmte. PNP (r) ROBERTO CARLOS MANDUJANO CARPIO, en el cargo de confianza de Gerente de Serenazgo, dependiente de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana, dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE, Reconocer como crédito devengado el compromiso contraído por la Municipalidad Provincial del Callao, correspondiente a ejercicios anteriores, por la suma de S/. 9,982.00 (Nueve mil novecientos ochenta y dos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - Nº000001, a favor de Fabiola Lizzeth Olinden Segura. 

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RESUELVE, Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 344,860.00 (Trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - Nº 00777 por S/. 70,840.00, 001 - Nº 00813 por S/. 39,600.00, 001 - Nº 00919 por S/. 112,500.00, 001 Nº 00920 por S/. 5,295.00, 001 Nº 00921 por S/. 112,500.00 y 001 Nº 00922 por S/. 4,125.00, a favor de Blas Flores Gerardo. 

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RESUELVE: Designar, a partir de la fecha, al Arquitecto JOSE EMILIO VASQUEZ COLINA, en el cargo de confianza de Gerente de Obras (Nivel F-2) dependiente de la Gerencia General de Desarrollo Urbano. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 904.00 (Novecientos cuatro y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 002 N° 0000196, a favor de Maribel del Pilar Timana Zapata. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado el compromiso contraído por la Municipalidad Provincial del Callao, correspondiente a ejercicios anteriores, por la suma de S/. 25,365.70 (Veinticinco mil trescientos sesenta y cinco con 70/100 Nuevos Soles), a favor de LEC SERVICIOS GENERALES S.A.C.. 

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RESUELVE: Encargar, a la C.P.C. Rosa Elvira Veliz Valerio, Gerente de Auditoría Financiera, la atención del Despacho de la Gerencia General de Auditoría Interna, del 28 de mayo al 3 de junio del 2015. 

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RESUELVE: Encargar, del 23 al 29 de marzo del 2015, la atención del Despacho de la Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, al Arq. EDSON FREDY BUENO CORTEZ, Sub Gerente de Planeamiento Urbano, con retención a su cargo. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 1,560.00 (Mil quinientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 027 N° 011930, a favor del Instituto Peruano de Paternidad Responsable. 

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RESUELVE: CESAR, a partir de la fecha, por Límite de Edad, al señor Juan Lipe Ticona, Código N° O-0375, Obrero, Nivel Remunerativo "SAC", dándole las gracias por los servicios prestados.

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RESUELVE: Establecer el importe máximo del Fondo Fijo para Caja Chica para el año 2015 en la suma de S/. 80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 nuevos soles).

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RESUELVE: Designar, a la señora María Elena Vicuña Chihuan, Gerente de Abastecimiento, para que de oficio o a pedido de parte, otorgue las Constancias de Prestación de Servicios a los contratistas, a que se refiere el artículo 178º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

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RESUELVE: Encargar, al señor Mario Matías Campodónico Carrasco, Gerente de Mantenimiento de la Ciudad, la atención del Despacho de la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, del 30 de julio al 12 de agosto del 2015, con retención de su cargo. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 7,200.00 (Siete mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 002319 por S/. 2,400.00, 001 Nº 002379 por S/. 2,400.00 y 001 Nº 002420 por S/. 2,400.00, a favor de NEWS MONITOR S.A.C. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,950.00 (Tres mil novecientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 Nº 000308 por S/. 1,200.00 y 001 Nº 000303 por S/. 2,750.00, a favor de Silvia Jiménez Cecilia Inés .

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 790.00 (Setecientos noventa y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 0000111 por S/. 640.00 y 001 - N° 000076 por S/. 150.00, a favor de Zapata de Timana Rosalina 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 4,124.85 (Cuatro mil ciento veinticuatro con 85/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 292230 por S/. 3,244.85, Factura 001 - N° 292643 por s/. 500.00 y la Factura 001 - N° 292642 por S/. 380.00, a favor del COMPUPARTES S.R.L.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,450.00 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 005026 por S/. 2,400.00 y 001 Nº 004929 por S/. 1,050.00, a favor de Florería Jardín Las Palmeras S.R.L. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 4,800.00 (Cuatro mil ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - Nº 000229, a favor de Paucar Sarmiento Jacqueline Karen. 

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RESUELVE: Encargar, a partir de la fecha, a doña KATHERINE NORMA POLAR CANGALAYA, Gerente de Protocolo, el Despacho de la Gerencia General de Relaciones Públicas, con retención de su cargo, en tanto se designe al titular de la mencionada dependencia municipal. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 4,544.66 (Cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con 66/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 116 Nº 0062434 por S/. 2,263.77 y 116 Nº 0062436 por S/. 2,280.89, a favor de COMERCIAL LI S.A. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 11,371.50 (Once mil trescientos setenta y uno con 50/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 009055 por S/. 3,320.00, 001 - N° 009054 por S/. 1,690.00, 001 - N° 009053 por S/. 776.90, 001 - N° 009052 por S/. 3,901.60 y 001 N° 009051 por S/. 1,683.00, a favor de López Espinoza Yvon Constantina.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 384,918.41 (Trescientos ochenta y cuatro mil novecientos dieciocho con 41/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - N° 004342 por S/. 104,078.41, Factura 001 - N° 004299 por S/. 25,480.00, y Factura 001 - 004358 por S/. 255,360.00 a favor de Jean Pierre Villegas Ruiz. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 381,500.00 (Trescientos ochenta y un mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 039353 por S/. 98,100.00, Factura 001 - N° 039354 por S/. 98,100.00, Factura 001 - N° 039352 por S/. 98,100.00 y Factura 001 - N° 039484 por S/. 87,200.00, a favor de PRODUCTOS VANSS S.A.C.

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RESUELVE: Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución por el total de S/. 689,185 (Seiscientos ochentinueve mil ciento ochenticinco y 00/100 Nuevos Soles), en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40º del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

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RESUELVE: Designar, al Secretario General señor George Víctor Collantes Fernández, como el representante de la Municipalidad Provincial del Callao ante la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - Región Callao. 

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RESUELVE: Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación del señor EMILIO ALFEDO CALDERON GAUDRY, en el cargo de confianza de Gerente General de Programas Sociales (Nivel F-3), dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 6,154.00 (Seis mil ciento cincuenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 005 - N° 0400494, a favor de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.

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RESUELVE: Conformar el Equipo Técnico de Trabajo encargado de elaborar el "Plan Municipal de Fomento del Libro y la Lectura". 

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RESUELVE: Designar, a partir del 01 de febrero del 2015, al señor JOSE MANUEL CARRASCO MONDRAGON, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Coordinación y Apoyo (Nivel F-1) de la Gerencia de Personal, dependiente de la Gerencia de Administración.

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RESUELVE: Ratificar la Resolución de Alcaldía Nº 000581-2011-MPC-AL, de fecha 13 de abril del 2011, que designa al señor JORGE JUAREZ MENDOZA, Gerente del Programa del Vaso de Leche, como el funcionario responsable de conducir el cumplimiento de las tareas propias de la Unidad Local de Focalización de la Municipalidad Provincial del Callao. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 21,550.19 (Veintiún mil quinientos cincuenta con 19/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 011749 por S/. 7,432.51, 001 Nº 011748 por S/. 4,613.81, 001 Nº 011667 por S/. 7,990.02 y 001 Nº 011637 por S/. 1,513.85, a favor de WARE HOUSE PC EIRL. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 84,138.00 (Ochenta y cuatro mil ciento treinta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 N° 000592 por S/. 2,465.00, 001 N° 000564 por S/. 4,000.00, 0001 N° 000588 por S/. 1,415.00, 0001 N° 000576 por S/. 1,380.00, 0001 N° 000577 por S/. 4,244.00, 001 N° 000563 por S/. 2,850.00, 001 N° 000567 por S/. 948.00, 0001 N° 000632 por S/. 33,418.00 y 001 N° 000621 por S/. 33,418.00, a favor de Fernando Terán Hernández. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 97,896.00 (Noventa y siete mil ochocientos noventa y seis y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 0005 - N° 000653 por S/. 11,676.00, 0005 - N° 000646 por s/. 17,568.00, 0005 - N° 000644 por S/. 26,112.00, 0005 - N° 000652 por S/. 13,260.00, 0005 - N° 000643 por S/. 20,628.00 y 0005 - N° 000641 por S/. 8,652.00, a favor de DIAGNOLAB DEL PERU S.R.L. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 800.00 (Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 002 - N° 16501, a favor de Editora Argu S.A.C.

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RESUELVE: Declarar Improcedente el Recurso de Apelación presentado por Marco Antonio Hernández Aguilar, contra la Carta N° 048-2013-MPC/GGA-GP de fecha 23 de enero del 2013, dando por agotada la vía administrativa.

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RESUELVE: Designar, a los miembros del Comité de Recepción de Obras, para el ejercicio 2015, a la que se refiere la Ordenanza Municipal Nº 000031 del 22 de junio del 2009, el cual estará integrado de la siguiente manera:. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 28,875.00 (Veintiocho mil ochocientos setenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 0001 - N° 005036 por S/. 11,200.00 y 0001 - N° 004912 por S/. 17,675.00, a favor de SERMULTEC PACIFIC S.R.L.

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RESUELVE: Dejar sin efecto, a partir de la fecha, la Resolución de Alcaldía N° 1344-2014-MPC-AL, de fecha 31 de diciembre del 2014, que encarga al señor BELIZARIO MIGUEL GONZALES HUAPAYA el Despacho de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 859,999.99 (Ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 99/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 0009600 por S/. 35,883.33, 001 Nº 0009589 por S/. 179,166.67, 001 Nº 0009660 por S/. 143,333.34, 001 Nº 0009723 por S/. 179,166.67, 001 Nº 0009722 por S/. 179,166.67 y 001 Nº 0009741 por S/. 143,333.31, a favor de VIGILANCIA UNIVERSAL S.A.C. 

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RESUELVE: Encargar, a la C.P.C. Rosa Elvira Veliz Valerio, Gerente de Auditoría Financiera, la atención del Despacho de la Gerencia General de Auditoría Interna, del 20 al 27 de mayo del 2015. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 1,876.80 (Un mil ochocientos setenta y seis con 80/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Ordenes de Compras N° 2014-00890 por S/. 856.40, N° 2014-01065 por S/. 167.11 y N° 2014-01066 por S/. 853.40, a favor de Susana Porras Miravas.

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RESUELVE: CESAR, a partir de la fecha, por Límite de Edad, al señor Mariano Mamani Ticona, Código Nº O-084, Obrero, Nivel Remunerativo "SAC", dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Designar, a partir de la fecha, al señor EMILIO ALFREDO CALDERON GAUDRY, en el cargo de confianza de Gerente General de Participación Vecinal (Nivel F-3), dependiente de la Gerencia Municipal. 

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RESUELVE: CESAR, a partir de la fecha, por Límite de Edad al señor José Pampa Flores, código Nº O-387, Obrero, Nivel Remunerativo "SAC", dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Autorizar, a partir de la fecha, la Designación del Lic. Adm. SEGUNDO JORGE ISAAC GARCIA ROJAS, Empleado de Carrera, Grupo Ocupacional Técnico, Nivel STB, Código 639, como funcionario de confianza de la Municipalidad Provincial de La Mar - San Miguel, Región Ayacucho. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 2,065.00 (Dos mil sesenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - Nº 00142, a favor del proveedor Orquídea Publicidad S.A.C. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 2,760.00 (Dos mil setecientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 000098, a favor de CAIXA DEL PERU S.A.

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RESUELVE: Rectificar, el error material contenido en la Resolución de Alcaldía Nº 563-2015-MPC-AL, de fecha 18 de mayo del 2015, en el sentido que el nombre correcto del proveedor es LLOICI CASTRO GAVIRIA. 

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RESUELVE: Aprobar el "Tarifario General del Hospital Chalaco y Policlínico Municipal", conforme al anexo que se adjunta y que es parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía, el cual regirá a partir del 01 de febrero del 2015.