RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 13,912.00 (Trece mil novecientos doce y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 000058 por S/. 4,620.00, 001 - N° 000063 por S/. 2,750.00, 001 - N° 000062 por S/. 780.00, 001 - N° 000059 por S/. 3,710.00 y 001 - N° 000060 por S/. 2,052.00, a favor de Elemental Service E.I.R.L.