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RESUELVE: CESAR, a partir de la fecha, por Límite de Edad, al señor Salvador Turpo Choquehuanca, Código N° O-0177, Obrero, Nivel Remunerativo "SAC", dándole las gracias por los servicios prestados.

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RESUELVE: Declarar infundado el Recurso de Apelación presentado por el señor Melquiades Serrano Huamani, contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 632-2014-MPC/GM de fecha 13 de noviembre del 2014, dando por agotada la vía administrativa. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,200.00 (Tres mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 N° 000262, a favor del proveedor Allain Iglesias Ana Gabriela. 

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RESUELVE: Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación del señor PEDRO MARTIN ZAPATA ZAPATA, en el cargo de confianza de Gerente General de Participación Vecinal (Nivel F-3), dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 2,353.96 (Dos mil trecientos cincuenta y tres con 96/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Orden de Servicio Nº 2014-045046 y Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-7, a favor de ALEJO CARRION REYNALDO. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 6,144.37 (Seis mil ciento cuarenta y cuatro con 37/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - Nº 006795, a favor de Lloice Castro Gaviria. 

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RESUELVE: Dejar sin efecto, a partir de la fecha, la Resolución de Alcaldía Nº 227-2015-MPC-AL, de fecha 3 de marzo del 2015, que encarga al señor GEORGE VICTOR COLLANTES FERNANDEZ, el Despacho de la Gerencia General de Relaciones Públicas. 

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RESUELVE: Encargar, del 22 de mayo al 01 de junio del 2015, la atención del Despacho de la Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, a la Arq. GABY HAYDEE WONG EGOAVIL, Sub Gerente de Coordinación y Apoyo de la Gerencia General de Desarrollo Urbano, con retención de su cargo. 

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RESUELVE: Designar, a partir de la fecha, al señor RICARDO TEODORO L RUGEL ARAUJO, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Atención a las Personas con Discapacidad (Nivel F-1) de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Atención a las Personas con Discapacidad, dependiente de la Gerencia General de Participación Vecinal. 

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RESUELVE: Modificar la Resolución de Alcaldía N° 865-2014-MPC-AL, de fecha 28 de agosto del 2014, que constituyó el Comité Especial responsable de organizar y conducir los procesos de selección de la Empresa Privada que financiará y ejecutará los Proyectos priorizados y de la Entidad Privada Supervisora que supervisara su ejecución, conforme al Acuerdo de Concejo N° 75-2014 de fecha 18 de julio del 2014, bajo los alcances de la Ley N° 29230.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 18,779.56 (Dieciocho mil setecientos setenta y nueve con 56/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 002217 por S/. 13,327.39 y a la Factura 001 - N° 002218 por S/. 5,452.17, a favor de Fox Suministros & Tecnología S.R.L.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 193,550.00 (Ciento noventa y tres mil quinientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura Nº 001 - 000337 por S/. 71,050.00, Factura Nº 001 - 000353 por S/. 60,025.00 y Factura N° 001 - 000373 por S/. 62,475.00, a favor de AKUY PERÚ S.A.C. 

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RESUELVE, Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 677,328.01 (Seiscientos setenta y siete mil trescientos veintiocho con 01/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - Nº 04342 por S/. 104,078.41, 001 - Nº 004299 por S/. 25,480.00, 001 - Nº 04358 por S/. 255,360.00, 001 Nº 004257 por S/. 15,209.60, 001 Nº 004298 por S/. 255,360.00 y 001 Nº 04355 por S/. 21,840.00, a favor de Jean Pierre Villegas Ruiz. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 7,183.13 (Siete mil ciento ochenta y tres con 13/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 002 - Nº 000290, a favor del proveedor Representaciones Mazagui S.A.C. 

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RESUELVE: Aceptar, a partir del 01 agosto del 2015, la renuncia presentada por el señor CLIMACO QUISPE RAMOS, servidor obrero con Código Nº O-252, dándole las gracias por los servicios prestados a la Municipalidad Provincial del Callao. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 10,114.33 (Diez mil ciento catorce con 33/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 0001 Nº 0000162, a favor de GR CONSULTORES & EDITORES E.I.R.L. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 2,465.16 (Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco con 16/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 002 - N° 0022982, a favor de DISTRIBUIDORA HERMER HNOS S.A.C.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 57,732.00 (Cincuenta y siete mil setecientos treinta y dos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 005 - N° 000634 por S/. 26,856.00 y la Factura 005 - N° 000637 por S/. 30,876.00, a favor de DIAGNOLAB DEL PERU S.R.L.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 111,204.69 (Ciento once mil doscientos cuatro con 69/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura N° 004 0043617 por S/. 11,999.00, Factura N° 004 0043618 por S/. 11,320.20, Factura N° 004 0043619 por S/. 8,835.01, Factura N° 004 0043620 por S/. 7,468.00, Factura N° 004 0043621 por S/. 5,865.01, Factura N° 004 0043622 por S/. 8,190.01, Factura N° 004 0044041 por S/. 791.00, Nota de Débito 002 N° 000719 por 1,912.49, Nota de Debito por 002 N° 000721 por S/. 8,423.97, Factura N° 004 0043570 por S/. 17,387.40, Nota de Crédito 002 N° 004293 por S/. 167.40, Factura N° 004 0043571 por S/. 7,749.50, Factura N° 004 0043838 por S/. 9,740.00, Nota de Crédito 002 N° 004294 por S/. 0.01, Factura N° 004 0043839 por S/. 4,040.01, Factura N° 004 0043840 por S/. 7,649.50 y Nota de Débito 002 N° 000717 por S/. 1.00, a favor de ESKE CORPORATION S.A.C.

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RESUELVE: Modificase el Presupuesto Institucional del Pliego de la Municipalidad Provincial del Callao, conforme a lo aprobado en la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, el mismo que se redujo en aplicación de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, hasta por la suma de Cuatro milones ciento noventisiete mil novecientos noventicinco y 00/100 nuevos soles (S/. 4,197,995.00), de acuerdo al siguiente detalle. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 4,118.44 (Cuatro mil ciento dieciocho con 44/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 0001 - Nº 021262, a favor de Impresiones y Utiles S.A.C. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 1,468.00 (Un mil cuatrocientos sesenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 009490 por S/. 520.00 y 001 - N° 008659 por S/. 699.00 y 001 - N° 009489 por S/. 249.00, a favor de GOLDEN COMPUTER PERU S.A.C. 

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RESUELVE: Designar, a partir de la fecha, al Cmte PNP (R) ROBERTO CARLOS MANDUJANO CARPIO, en el cargo de confianza de Gerente de Serenazgo (Nivel F-2), dependiente de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana. 

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RESUELVE: Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación del señor EDUARDO ZENOBIO TOLEDO ALVA, en el cargo de confianza de Gerente de Prensa (Nivel F-2), dependiente de la Gerencia General de Relaciones Públicas, dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 10,400.00 (Diez mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - Nº 013523 por S/. 5,200.00 y a la Factura 001 - Nº 013524 por S/. 5,200.00, a favor de DIAMIRE S.C.R.Ltda. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 8,555.00 (Ocho mil quinientos cincuenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 000717, a favor de Roxana Christie Ordinola Checa.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 13,597.50 (Trece mil quinientos noventa y siete con 50/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 002 - N° 0000197 por S/. 5,000.00, 002 - N° 0000192 por S/. 900.00, 002 - N° 000207 por S/. 3,850.00, 002 - N° 0000179 por S/. 1,002.00, 0002 - N° 212 por S/. 1,470.00, 002 - N° 0000130 por S/. 311.50, 002 - N° 0000136 por S/. 646.50 y 002 - N° 0000141 por S/. 417.50, a favor de Timana Zapata Maribel del Pilar .

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 378,162.90 (Trescientos setenta y ocho mil ciento sesenta y dos con 90/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas N° 001 - 0035249 por S/. 36,295.20, N° 001 - 0035248 por S/. 89,765.10, N° 01 - 0035574 por S/. 89,756.10, N° 01 - 0035593 por S/. 36,295.20, N° 01 - 0036296 por S/. 89,756.10 y N° 01 - 0036281 por S/. 36,295.20, a favor de NIISA CORPORATION S.A.. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 548.52 (Quinientos cuarenta y ocho con 52/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Orden de Servicio Nº 2014-045059 y Recibo por Honorarios Electrónico Nº E001-2, a favor de GALVEZ GISSELA CECILIA. 

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RESUELVE: Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución por el total de S/. 5,254,410 (Cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos diez y 00/100 Nuevos Soles), en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40º del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 210.00 (Doscientos diez y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 0032843, a favor de COSTOS S.A.C.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,947.41 (Tres mil novecientos cuarenta y siete con 41/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - Nº 001159, a favor de Lauramarca Mollo Riquel Grimaldo. 

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RESUELVE: Encargar, a don Guillermo Martínez Carbajal, Gerente de Sanidad, la atención del Despacho de la Gerencia General de Salud, del 26 de enero del 2015 al 9 de febrero del 2015.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 15,304.60 (Quince mil trescientos cuatro con 60/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - N° 0000998 por S/. 7,103.60 y la Factura 001 - N° 0001000 por S/. 8,201.00, a favor del Macrostar S.C.R.L.

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RESUELVE: Declarar infundado el Recurso de Apelación presentado por Edilberto Turpo Quispe, contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 536-2014-MPC/GM de fecha 27 de octubre del 2014, dando por agotada la vía administrativa. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado el compromiso contraído por la Municipalidad Provincial del Callao, correspondiente a ejercicios anteriores, por la suma de S/. 293,886.80 (Doscientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y seis con 80/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 N° 000391 por S/. 27,000.00, 001 N° 000392 por S/. 93,626.80, 001 N° 000393 por S/. 85,000.00 y 001 N° 000390 por S/. 88,260.00, a favor de Servicios Generales Víveros Huascarán S.A.C.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 37,050.04 (Treinta y siete mil cincuenta con 04/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 0001 N° 004909 por S/. 1,816.70, 0001 N° 004683 por S/. 2,312.56, 0001 N° 004859 por S/. 830.00, 0001 N° 004854 por S/. 702.19, 0001 N° 005032 por S/. 584.10, 0001 N° 004925 por S/. 690.18, 0001 N° 005040 por S/. 1,000.00, 0001 N° 005028 por S/. 1,000.00, 0001 N° 005003 por S/. 3,000.00, 0001 N° 004958 por S/. 1,500.00, 0001 N° 004953 por S/. 4,300.27, 0001 N° 004940 por S/. 3,000.00, 0001 N° 004759 por S/. 1,425.25, 0001 N° 005035 por S/. 6,000.00, 0001 N° 005016 por S/. 3,310.30, 0001 N° 004977 por S/. 1,496.52, 0001 N° 004959 por S/. 2,995.25 y 0001 N° 005000 por S/. 1,086.72, a favor de Semultec Pacific S.R.L.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 131,100.00 (Ciento treinta y un mil cien y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura Nº 002 - 000040 por S/. 94,100.00, Factura Nº 002 - 000005 por S/. 34,020.00 y Factura N° 002 - 000006 por S/. 2,980.00, a favor de BARRERA BRIONES MABEL YESENIA.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 91,975.00 (Noventa y un mil novecientos setenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 0001 N° 001638 por S/. 1,800.00, 0001 N° 001642 por S/. 750.00, 0001 N° 001616 por S/. 1,970.00, 0001 N° 001617 por S/. 900.00, 0001 N° 001618 por S/. 2,400.00, 0001 N° 001506 por S/. 1,400.00, 0001 N° 001504 por S/. 825.00, 0001 N° 001502 por S/. 3,360.00, 0001 N° 001531 por S/. 825.00, 0001 N° 001491 por S/. 720.00, 0001 N° 001703 por S/. 1,400.00, 0001 N° 001686 por S/. 1,675.00, 0001 N° 001685 por S/. 2,520.00, 0001 N° 01606 por S/. 990.00, 0001 N° 001594 por S/. 1,100.00, 0001 N° 001682 por S/. 165.00, 0001 N° 001576 por S/. 2,800.00, 0001 N° 001583 por S/. 1,100.00, 0001 N° 001580 por S/. 1,200.00, 0001 N° 001575 por S/. 1,800.00, 0001 N° 001573 por S/. 770.00, 0001 N° 001572 por S/. 4,420.00, 0001 N° 001568 por S/. 660.00, 0001 N° 001560 por S/. 1,500.00, 0001 N° 001648 por S/. 1,100.00, 0001 N° 001645 por S/. 1,200.00, 0001 N° 001527 por S/. 825.00, 0001 N° 001482 por S/. 2,120.00, 0001 N° 001593 por S/. 2,120.00, 0001 N° 001659 por S/. 2,000.00, 0001 N° 001536 por S/. 1,980.00, 0001 N° 001520 por S/. 1,520.00, 0001 N° 001654 por S/. 1,100.00, 0001 N° 001652 por S/. 750.00, 0001 N° 001653 por S/. 1,320.00, 0001 N° 001660 por S/. 7,100.00, 0001 N° 001666 por S/. 660.00, 0001 N° 001672 por S/. 280.00, 0001 N° 001647 por S/. 1,100.00, 0001 N° 001644 por S/. 3,600.00, 0001 N° 001641 por S/. 3,600.00, 0001 N° 001563 por S/. 735.00, 0001 N° 001600 por S/. 2,750.00, 0001 N° 001556 por S/. 715.00, 0001 N° 001702 por S/. 350.00, 0001 N° 001704 por S/. 1,400.00, 0001 N° 001697 por S/. 4,400.00, 0001 N° 001684 por S/. 1,400.00, 0001 N° 001683 por S/. 550.00, 0001 N° 001696 por S/. 2,350.00, 0001 N° 001446 por S/. 1,920.00, 0001 N° 001442 por S/. 440.00, 0001 N° 001311 por S/. 2,000.00, 0001 N° 001300 por S/. 275.00, 0001 N° 001514 por S/. 2,600.00 y 0001 N° 001665 por S/. 665.00, a favor de MRL Impresiones E.I.R.L.. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 8,962.04 (Ocho mil novecientos sesenta y dos con 04/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 Nº 0019665 por S/. 3,695.05, y 001 Nº 0019600 por S/. 5,266.99, a favor de SUPPLIES CORPORATION DEL PERU S.A.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 5,312.50 (Cinco mil trescientos doce con 50/100 Nuevos Soles), correspondiente a las Planillas de Subsidios de los Comedores de los Clubes de Madres del Distrito de Ventanilla. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado el compromiso contraído por la Municipalidad Provincial del Callao, correspondiente a ejercicios anteriores, por la suma de S/. 4,151.47 (Cuatro mil ciento cincuenta y uno con 47/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 005 - Nº 0049022, a favor de la empresa Entel Perú S.A.

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RESUELVE: Conformar el Equipo Técnico de la Meta 18 "Gobiernos locales ejecutan al menos el 70% de las actividades programadas en el plan de intervención deportiva, recreativa y de actividad física, orientada a la masificación deportiva" del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) 2015. 

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RESUELVE: Aclárece la Resolución de Alcaldía Nº 356 de fecha 01 de marzo de 1983, en el sentido que la Recepción de Obras del Sector de Viviendas de la Urbanización Aeropuerto no afecta, carga o condiciona con aportes de ningún tipo las manzanas "G" e "I" como parte de dicho proceso de Habilitación Urbana. 

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RESUELVE: Conformar, la Comisión Negociadora de la Municipalidad Provincial del Callao, para la atención del Pliego de Reclamos 2015, presentando por el Sindicato de Trabajadores Municipales del Callao - SITRAMUN CALLAO, la cual estará integrada de la siguiente manera:

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RESUELVE: Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación del Arq. EDSON FREDY BUENO CORTEZ, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro, dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengado el compromiso contraído por la Municipalidad Provincial del Callao, correspondiente a ejercicios anteriores, por la suma de S/. 358,333.34 (Trescientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres con 34/100 Nuevos Soles), a favor de Vigilancia Universal S.A.C.

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RESUELVE: Encargar, a partir de la fecha, al señor RICARDO POMPILIO FALCONI ALVAREZ, Gerente de la Policía Municipal, la atención del Despacho de la Gerencia de Defensa Civil, con retención de su cargo, en tanto se designe al titular de la mencionada dependencia municipal. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 21,800.00 (Veintiún mil ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Ordenes de Servicio Nº 2014 - 45097 por S/. 10,500.00 y 2014 - 45098 por S/. 11,300.00, a favor de Julio César Puntriano Suárez. 

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RESUELVE: Declarar Infundado el Recurso de Apelación presentado por Delia Nicolaza León Valdez, contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 572-2014-MPC/GM, de fecha 6 de noviembre del 2014, dando por agotada la vía administrativa.