RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 199,101.70 (Ciento noventa y nueve mil ciento uno con 70/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas Nº 001 - 001325 por S/. 88,632.00, Nº 001 - 001328 por S/. 25,365.70 y Nº 001 - 001401 por S/. 85,104.00, a favor de LEC SERVICIOS GENERALES S.A.C.