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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura Nº 002 - 000036, a favor de Susanibar Gonzales de Sota Clotilde.

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RESUELVE: Designar, a partir de la fecha, al señor LUIS RICARDO REYES CASTILLO, en el cargo de confianza de Gerente de Defensa Civil (Nivel F-2), dependiente de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 2,124.38 (Dos mil ciento veinticuatro con 38/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 002221, a favor de DEIVI COMP. S.A.C.

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RESUELVE, Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Orden de Servicio N° 2013 - 03863, a favor de Colca Atoche Rosa Luz 

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RESUELVE, Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 16,305.00 (Dieciséis mil trescientos cinco y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 000008 por S/. 10,235.00, 001 Nº 000005 por S/. 4,270.00 y 001 Nº 000006 por S/. 1,800.00, a favor de Carrillo García Freddy Roberto. 

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RESUELVE, Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 3,750.00 (Tres mil setecientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), correspondiente a las Planillas de Subsidio de los meses de noviembre y diciembre del 2014 2da. Parte, de los Comedores Populares del Distrito de Ventanilla. 

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RESUELVE: Declarar Infundado el Recurso de Reconsideración presentado por doña Karina Rosa Zavala Uzuliaga contra la Resolución de Alcaldía N° 1244-2014-MPC-AL, de fecha 4 de diciembre del 2014, dando por agotada la vía administrativa.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 N° 000101, a favor del proveedor Antón Peña Willy Alonso. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 21,655.27 (Veintiún mil seiscientos cincuenta y cinco con 27/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 002 - Nº 000380 por S/. 3,443.00, 002 Nº 000381 por S/. 2,150.00, 002 Nº 000389 por S/. 1,800.00, 002 Nº 000376 por S/. 6,462.27 y 002 Nº 000344 por S/. 7,800.00, a favor de Tomas Martín Ugaz Ponce. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 13,339.61 (Trece mil trescientos treinta y nueve con 61/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 791 - N° 0014606 por S/. 5,988.21 y a la Factura 798 - N° 0009599 por s/. 7,351.40, a favor de TAY LOY S.A.

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RESUELVE: Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por la Arq. Carmen Yolanda Machicao Reyna, en consecuencia, déjese sin efecto su designación en el cargo de confianza de Gerente de Obras (Nivel F-2), dependiente de la Gerencia General de Desarrollo Urbano, dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Constituir el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), con competencia exclusiva para el Cercado del Callao, el cual estará integrado de la siguiente manera. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,656.27 (Tres mil seiscientos cincuenta y seis con 27/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 004 - Nº 028927 por S/. 955.94 y 004 - Nº 028928 por S/. 2,700.33, a favor de COMERCIAL GIOVA S.A. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 1,180.00 (Mil ciento ochenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 N° 070895, a favor de Pedro German Núñez Palomino. 

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RESUELVE: Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la Presente Resolución por el total de S/. 5,865,645 (Cinco millones ochocientos sesenticinco mil seiscientos cuarenticinco y 00/100 Nuevos Soles), en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40º del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 5,475.50 (Cinco mil cuatrocientos setenta y cinco y 50/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 002 N° 0244825, a favor del proveedor DIMERC PERU S.A.C.

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RESUELVE: Dejar sin efecto a partir de la fecha, la Resolución de Alcaldía Nº 769-2015-MPC-AL del 02 de julio de 2015, por la cual se designó al señor MANUEL ALEJANDRO MASIAS OYANGUREN, en el cargo de confianza de Gerente de Licencias y Autorizaciones (Nivel F-2), dependiente de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización. 

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RESUELVE: Designar a los miembros de la Comisión Técnica Calificadora de Habilitaciones Urbanas y Subdivisión de Tierras, para el ejercicio 2015, la misma que estará integrada de la siguiente manera:...

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RESUELVE, Encargar, a partir de la fecha, al señor BELIZARIO MIGUEL GONZALES HUAPAYA, Gerente General de Transporte Urbano, la atención del Despacho de la Gerencia General de Seguridad Ciudadana, con retención de su cargo, en tanto se designe al titular de la mencionada dependencia municipal. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 5,600.00 (Cinco mil seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 002 - N° 001920, a favor de Juan Fernández Cárdenas. 

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RESUELVE: Modificar la Resolución de Alcaldía Nº 1205-2014-MPC-AL, de fecha 21 de noviembre del 2014, quedando conformado el Comité Especial Permanente encargado de las Adjudicaciones Directas de la Municipalidad Provincial del Callao. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 1,390.30 (Mil trescientos noventa con 30/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 116 - N° 0062784, a favor de COMERCIAL LI S.A. 

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RESUELVE, Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 470.58 (Cuatrocientos setenta con 58/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - Nº 0133370, a favor de DMS PERU S.A.C. 

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RESUELVE: Aceptar, a partir del 11 de julio del 2015, la renuncia presentada por la servidora municipal TERESA ANGELICA VELASQUEZ BRACAMONTE, Código Nº E-657, dándole las gracias por los servicios prestados a la Municipalidad Provincial del Callao. 

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RESUELVE: Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación de doña MATILDE LUCIA SANCHEZ ROJAS, en el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Transferidos (Nivel F-2), dependiente de la Gerencia General de Programas Sociales, dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Reconocer como crédito devengados el compromiso contraído por la Municipalidad Provincial del Callao, correspondiente a ejercicios anteriores, por la suma de S/. 109,029.28 (Ciento nueve mil veintinueve con 28/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas Nº 005-0400555 por S/. 1,233.24, Nº 005-0401142 por S/. 1,737.27, Nº 005-0401163 por S/. 1,126.00, Nº 005-0401164 por S/. 1,983.91 y Nº 005-0401209 por S/. 102,948.86, a favor de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora Perú.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 20,720.00 (Veinte mil setecientos veinte y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 002 N° 000024 por S/. 3,500.00, 002 N° 000033 por S/. 11,340.00 y 002 N° 000034 por S/. 5,880.00, a favor de Mabel Yesenia Barrera Briones.

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RESUELVE: Declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 733-2014-MPC-GM de fecha 12 de diciembre del 2014, retrotrayendo los actuados hasta la etapa en que la Gerencia Municipal y Gerencia de Personal evalúen nuevamente lo solicitado por doña Mirtha Luz Torres de la Cruz, mediante Expediente Nº 2014-11-A-106212, careciendo de objeto pronunciarse respecto al recurso de apelación presentado por la recurrente. 

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RESUELVE: Designar, a partir de la fecha, a la señora MATILDE LUCIA SANCHEZ ROJAS, en el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo de Capacidades y Atención a las Personas con Discapacidad (Nivel F-2), dependiente de la Gerencia General de Participación Vecinal. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 3,284.11 (Tres mil doscientos ochenta y cuatro con 11/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 0001 - N° 026340, a favor del COMERCIAL JEYMAR E.I.R.L.

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RESUELVE: Rectificar, el error material contenido en la Resolución de Alcaldía Nº 727-2015-MPC-AL de fecha 17 de junio del 2015, en el sentido que el nombre correcto del proveedor es MRL Impresiones E.I.R.L., y no como se señala en dicha resolución. 

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RESUELVE, Reconocer como crédito devengado la suma de S/. 4,600.52 (Cuatro mil seiscientos con 52/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 005 Nº 0400050 por S/. 2,187.66 y 005 Nº 0399916 por S/. 2,412.86, a favor de la EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 980.00 (Novecientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 N° 001339, a favor del proveedor D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C.. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 17,340.00 (Diecisiete mil trescientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 0001328 por S/. 7,340.00 y Factura 001 - N° 0001303 por S/. 10,000.00, a favor de Rocheto Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.

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RESUELVE: Modificar, la conformación de la Comisión Liquidadora de la Empresa Digital Municipal S.A. y de la Caja de Ahorro y Crédito Popular del Callao, designada mediante Resolución de Alcaldía Nº 1243-2014-MPC-AL, de fecha 4 de diciembre del 2014 y modificada por Resolución de Alcaldía Nº 090-2015-MPC-AL, de fecha 11 de febrero del 2015, la cual queda integrada de la siguiente manera. 

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RESUELVE: CESAR, a partir de la fecha, por Límite de Edad al señor José Efraín Azalde Fajardo, código Nº O-276, Obrero, Nivel Remunerativo "SAB", dándole las gracias por los servicios prestados. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 72,030.00 (Setenta y dos mil treinta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 0001 N° 0001239 por S/. 2,125.00, 0001 N° 0001327 por S/. 1,060.00, 0001 N° 0001282 por S/. 2,000.00, 0001 N° 0001285 por S/. 5,980.00, 0001 N° 0001304 por S/. 3,500.00, 0001 N° 0001297 por S/. 5,330.00, 0001 N° 0001314 por S/. 1,200.00, 0001 N° 0001317 por S/. 2,400.00, 0001 N° 0001312 por S/. 8,350.00, 0001 N° 0001269 por S/. 1,800.00, 0001 N° 0001310 por S/. 3,500.00, 0001 N° 0001307 por S/. 3,300.00, 0001 N° 0001254 por S/. 1,200.00, 0001 N° 0001322 por S/. 2,440.00, 0001 N° 0001321 por S/. 1,080.00, 0001 N° 0001186 por S/. 4,365.00, 0001 N° 0001127 por S/. 10,700.00, 0001 N° 0001136 por S/. 1,000.00 y 0001 N° 0001126 por S/. 10,700.00, a favor de Rocheto Sociedad de Responsabilidad Limitada.

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RESUELVE, Designar, a partir de la fecha, a la Arq. EVELYN LUZ MORAN JARA, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Coordinación y Apoyo (Nivel F-1), de la Gerencia de Obras, dependiente de la Gerencia General de Desarrollo Urbano. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 775,857.00 (Setecientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 N° 000054 por S/. 111,450.00, 001 N° 000053 por S/. 22,972.50, 001 N° 000063 por S/. 13,509.00, 001 N° 000077 por S/. 15,946.00, 001 N° 000062 por S/. 24,000.00, 001 N° 000061 por S/. 89,952.50, 001 N° 000069 por S/. 124,577.50, 001 N° 000070 por S/. 7,350.00, 001 N° 000080 por S/. 128,795.00, 001 N° 000083 por S/. 114,237.50, 001 N° 000084 por S/. 2,450.00, 001 N° 000087 por S/. 109,557.00, 001 N° 000088 por S/. 3,430.00, 001 N° 000032 por S/. 5,550.00 y 001 N° 000031 por S/. 2,080.00, a favor de Otoniel Zarate Loayza. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 14,189.91 (Catorce mil ciento ochenta y nueve con 91/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 N° 006846 por S/. 1,848.94, 001 N° 6845 por S/. 6,761.29 y 001 N° 5,579.68, a favor de Castro Gaviria Lloici. 

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RESUELVE, Conformar el Equipo Técnico de la Meta 19 "Elaboración de un Expediente Técnico de un proyecto de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal" del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) 2015. 

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 5,248.00 (Cinco mil doscientos cuarenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a la Factura 001 - N° 000974, a favor de FAMA & ASOCIADOS S.A.C.

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RESUELVE, Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 2,474.40 (Dos mil cuatrocientos setenta y cuatro con 40/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 001 - Nº 001148 por S/. 1,200.00 y 001 Nº 001126 por S/. 1,274.40, a favor de Jorge Luis Ayala Jorahua .

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 10,280.00 (Diez mil doscientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 01026 por S/. 7,400.00 y 001 - N° 01039 por S/. 780.00 y 001 - N° 00841 por S/. 2,100.00, a favor de Carlos Antonio Toullier Mendoza.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 18,399.04 (Dieciocho mil trescientos noventa y nueve con 04/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 00000411 por S/. 1,441.37, 001 - N° 0000459 por S/. 10,799.25 y 001 - N° 0000474 por S/. 6,158.42, a favor de Creaciones y Confecciones A & A E.I.R.L. 

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RESUELVE: Aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Municipalidad Provincial del Callao para el año 2015, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

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RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 7,350 (Siete mil trescientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - 0000567 por S/. 3,675.00 y N° 001 - 0000572 por S/. 3,675.00, a favor de ANGEFACY SERVICE S.A.C.. 

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RESUELVE, Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución por el total de S/. 8,587,654 (Ocho millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles), en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40º del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.