RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 72,030.00 (Setenta y dos mil treinta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 0001 N° 0001239 por S/. 2,125.00, 0001 N° 0001327 por S/. 1,060.00, 0001 N° 0001282 por S/. 2,000.00, 0001 N° 0001285 por S/. 5,980.00, 0001 N° 0001304 por S/. 3,500.00, 0001 N° 0001297 por S/. 5,330.00, 0001 N° 0001314 por S/. 1,200.00, 0001 N° 0001317 por S/. 2,400.00, 0001 N° 0001312 por S/. 8,350.00, 0001 N° 0001269 por S/. 1,800.00, 0001 N° 0001310 por S/. 3,500.00, 0001 N° 0001307 por S/. 3,300.00, 0001 N° 0001254 por S/. 1,200.00, 0001 N° 0001322 por S/. 2,440.00, 0001 N° 0001321 por S/. 1,080.00, 0001 N° 0001186 por S/. 4,365.00, 0001 N° 0001127 por S/. 10,700.00, 0001 N° 0001136 por S/. 1,000.00 y 0001 N° 0001126 por S/. 10,700.00, a favor de Rocheto Sociedad de Responsabilidad Limitada.