RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 13,597.50 (Trece mil quinientos noventa y siete con 50/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 002 - N° 0000197 por S/. 5,000.00, 002 - N° 0000192 por S/. 900.00, 002 - N° 000207 por S/. 3,850.00, 002 - N° 0000179 por S/. 1,002.00, 0002 - N° 212 por S/. 1,470.00, 002 - N° 0000130 por S/. 311.50, 002 - N° 0000136 por S/. 646.50 y 002 - N° 0000141 por S/. 417.50, a favor de Timana Zapata Maribel del Pilar .