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Aprobar la Directiva General N° 012-2018 "Directiva para la Supervisión y Control de las Actividades Ejecutadas y de la utilización de las herramientas e insumos para el mantenimiento de la Ciudad en la Provincia Constitucional del Callao", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

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Aprobar la Directiva General N° 013-2018 "Directiva para la recepción y entrega para su instalación, retiro y disposición final de la publicidad impresa (banners, banderolas, posteras y paneles) de la Municipalidad Provincial del Callao", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

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Aceptar con efectividad al 31 de diciembre del 2018, la renuncia presentada por MANUEL SIMON BASAURI MURGA, al cargo de confianza de Gerente de Informatica, dandole las gracias por los servicios prestados.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 17,750.00 (Diecisiete mil setecientos cincuenta y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 0130852, a nombre de Eximport Distribuidores del Perú S.A.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 2,750.12 (Dos mil Setecientos Cincuenta con 12/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 002349, a favor de ROEDSA COMERCIALIZADORA E.I.R.L.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 24,430.00 (Veinticuatro mil cuatrocientos treinta y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 0008232, a favor de SERVICENTRO S.R.L.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 2,800.00 (Dos mil ochocientos y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 000528, a favor de INFLABLES MAELSA S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 32,882.30 (Treinta y dos mil ochocientos ochenta y dos con 30/100 Soles), que corresponde a saldo de las Facturas 001-N° 003689, 001-N° 003690, a favor de JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 19,845.00 (Diecinueve mil ochocientos cuarenta y cinco y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 0001 N° 007658 y 0001 N° 007638, a favor de SERVIGER E.I.R.L.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 115,757.80 (Ciento quince mil setecientos cincuenta y siete con 80/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 N° 000179 , a favor de AGUAS DEL CALLAO S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 126,540.00 (Ciento Veintiséis mil quinientos cuarenta y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 0001- N° 000037, 001 N° 000039, 001 N° 000041 y 001 N° 000047, a favor de GRUPO GENERALES GJ S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 22,053.96 (Veintidós mil cincuenta y tres con 96/100 Soles), que corresponde a las Facturas 0001- N° 001374, 0001 N° 001375 y 0001 N° 001391, a favor de TERAN HERNANDEZ FERNANDO.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 4,661.00 (Cuatro mil seiscientos sesenta y uno y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 002 N° 009664, a favor de CONTROL DE GRUPOS ELECTROGENOS S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 6,000 (Seis mil y 00/100 Soles), que corresponde al Recibo por Honorarios Profesionales N° E001-33, a favor de OMAR YARO ULLOA.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 2,280.00 (Dos mil doscientos ochenta y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 0001 - N° 006090, a favor de SERMULTEC PACIFIC S.R.L.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 0001 - N° 000718, a favor de SERVICIOS GENERALES W.I.B.S.E. E.I.R.L.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 17,730.00 (Diecisiete mil setecientos treinta y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 809-0000001765 y 809-0000002303, a favor de LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 11,400.00 (Once mil cuatrocientos y 00/100 Soles), que corresponde al Recibo por Honorarios Electrónico Nro: E001-1, a nombre de Chuquizuta Ynga Edgard.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 61,000.00 (Sesenta y un mil y 00/100 Soles), que corresponden a las Facturas 0001 - N° 000101, 0001- N° 000103, 0001- N° 000102 y 0001- N° 000105, a nombre de ORDER TERRITORY PERU S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 16,614.00 (Dieciséis mil seiscientos catorce y 00/100 Soles), que corresponde al saldo de la Factura 001 - N° 001468, a favor de BRAVO CABALLERO CYNTHIA MIREYA.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 1,525.74 (Mil quinientos veinticinco con 74/100 Soles), que corresponde a la Factura N° 001 0004948, a favor de DIMERC PERU S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 5,367.91 (Cinco mil trescientos sesenta y siete con 91/100 Soles), que corresponde a las Facturas Electrónicas F008-0000000341 y F008-0000000301, a favor de PERU DATA CONSULT E.I.R.L.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 600.00 (Seiscientos y 00/100 Soles), que corresponde al Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-127, a favor de PORTUGAL GARRO ALEXANDER ROCKEFELLER.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 11,469.00 (Once mil cuatrocientos sesenta y nueve y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 001 - N° 000227 y 001 - N° 000231, a favor de ANSA IMÁGENES E.I.R.L.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 380,584.41 (Trescientos Ochenta mil quinientos ochenta y cuatro con 41/100 Soles), que corresponde a la Factura Electrónica F001-0004723 , a favor de PETRAMAS S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 74,160.63 (Setenta y cuatro mil ciento sesenta con 63/100 Soles), que corresponde a la Factura N° 001-0044167 y N°001-0044160 y la Nota de Crédito N° 001-0003420, a favor de NIISA CORPORATION S.A.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 204,982.87 (Doscientos cuatro mil novecientos ochenta y dos con 87/100 Soles), que corresponde a las Facturas N° 001-0038798, N°001-0038789 y N°001-0031219, a favor de NIISA CORPORATION S.A.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 4,800.00 (Cuatro mil ochocientos y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura N°0001-0094132 y a las Facturas Electrónicas N° F001-00000337 y F001-00000955, a favor de ANCRO S.R.L.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 640.00 (Seiscientos cuarenta y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura Electrónica F003-5003, a favor de GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 29,600.00 (Veintinueve mil seiscientos y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N°001652, a favor de HERCISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 6,416.00 (Seis mil cuatrocientos dieciséis y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 001 - N° 005890 y 001-N° 006256, a favor de AQUALIGHT S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 661.65 (Seiscientos sesenta y uno con 65/100 Soles), que corresponde a la Factura 002 - N° 0000288, a favor de CONSORCIO CALLAN S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 1,800.00 (Un mil ochocientos y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 000516, a favor de LACHERRE LINARES LUIS ERNESTO.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 13,600.00 (Trece mil seiscientos y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 001 - N° 000020, 001-N° 000014, 001- N° 000022 y 001-N° 000012, a favor de BEJAR GARCIA BRENDA ANGGIE.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 4,389.00 (Cuatro mil trecientos ochenta y nueve y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 0001 - N° 01516, a favor de CORPORACION QUILLA S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 001538, a favor de TOULLIER MENDOZA CARLOS ANTONIO.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 3,658.00 (Tres mil seiscientos cincuenta y ocho y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001 - N° 006077, a favor de INVERSIONES GENERALES K & M E.I.R.L.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 1,041.00 (Un mil cuarenta y uno y 00/100 Soles), que corresponde a la Factura 001- N° 000057, a favor de IMPORTACIONES JUVAS HNOS. S.A.C.

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Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 12,800.00 (Doce mil ochocientos y 00/100 Soles), que corresponde a los Recibos por Honorarios Electrónicos E001-57 y E001-58, a favor de GUERE TICSE FREDDY ALCIDES.

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Declarar Infundado el Recurso de Apelación presentado por Deyanira Montalvo Vela contra la resolución denegatoria ficta de su solicitud de reconocimiento de derechos laborales presentada con Expediente N° 2018-01-88690, dando por agotada la vía administrativa.

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Declarar Improcedente el Recurso de Apelación presentado por Luz Liliana Mogollón Yauri contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 665-2018-MPC/GM del 22 de mayo del 2018, la que se confirma en todos sus extremos, dando por agotada la vía administrativa.

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Aceptar, con efectividad al 7 de setiembre del 2018, la renuncia presentada por el servidor municipal ENRIQUE ARANDA RIERA, Código N° O-628, dándole las gracias por los servicios prestados a la Municipalidad Provincial del Callao.

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DESIGNAR al Abogado Rafael Enrique Moya Gavidia, Gerente General de Asesoría Jurídica y Conciliación, como el Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento de las Recomendaciones, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad".

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Declarar como Finca Ruinosa el inmueble de propiedad de la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL CALLAO, ubicado en Jr. Marco Polo N° 597, Callao, por constituir su estado estructural un peligro inminente para la vida e integridad física conforme a lo expresado en la parte considerativa de la presente Resolución.

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Aprobar el Reglamento de Operación del Programa Comedor del Pueblo "Teresa Izquierdo", que consta de 32 artículos y una disposición final, cuyo texto forma parte de la presente resolución.

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