Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 13,600.00 (Trece mil seiscientos y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 001 - N° 000020, 001-N° 000014, 001- N° 000022 y 001-N° 000012, a favor de BEJAR GARCIA BRENDA ANGGIE.