Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 126,540.00 (Ciento Veintiséis mil quinientos cuarenta y 00/100 Soles), que corresponde a las Facturas 0001- N° 000037, 001 N° 000039, 001 N° 000041 y 001 N° 000047, a favor de GRUPO GENERALES GJ S.A.C.