Reconocer como créditos devengados la suma de S/ 54,075.26 (Cincuenta y cuatro mil setenta y cinco con 26/100 Soles), que corresponde a las Facturas 001- N° 000438, 001- N° 000453, 001- N° 000457, 001- N° 000477, 001- N°000500 y 001- N° 000504, a favor de AV IMPORTADORES S.A.C.