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Designar a los Miembros de la Comisión Negociadora 2019 de la ENTIDAD y de los Representantes del SITRAMUN CALLAO para el Pliego de Reclamos 2019 el mismo que está integrado por:

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 497,372.36 soles (Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Trescientos Setenta y Dos con 36/100 soles) que corresponde a la Factura Electrónica N° E001 - 4, Factura Electrónica N° E001 - 5, Factura Electrónica N° E001 - 11, Factura Electrónica N° E001 - 14, a favor de AGUAS DEL CALLAO S.A.C.

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 16,305.90 soles (Dieciséis Mil Trescientos Cinco con 90/100 soles) que corresponde a la Factura N° 001 - N° 0000796, Factura N° 001 - N°0000794, Factura N° 001 - N°0000795, Factura N° 001 - N°0001027, Factura N° 001 - N°0001028, Factura N° 001 - N°0000840 y Factura N° 001 - N°0000841, a favor de BUSINESS Y SERVICE CAPLINA S.A.C.

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 1,063.60 soles (Mil Sesenta y Tres con 60/100 soles) que corresponde a la Boleta de Venta N° 001165 y Boleta de Venta N° 001166, a favor de SUSANA PORRAS MIRAVAS.

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 60, 489.00 soles (Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 00/100 soles) que corresponde a la Factura Electrónica N° F001-0000329, a favor ed JP14 DISTRIBUCIONES S.A.C.

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 249,906.44 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Seis con 44/100 Soles) que corresponde a la Factura N° 000459, Factura N° 000483, Factura N° 000508, Factura N° 000482, Factura N° 000555, Factura N° 000554, Factura N° 000449, Factura N° 000450, Factura N° 000451, Factura N° 000452, Factura N° 000453, Factura N° 000601, Factura N° 000596, Factura N° 000575, Factura N° 000573, a favor de TERAN HERNANDEZ FERNANDO.

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Aprobar la Tercera Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) Inclusión y Exclusión de la Municipalidad Provincial del Callao Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 según detalle:

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 35,395.87 soles (Treinta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Cinco con 87/100 soles) que corresponde a la Factura Electrónica N° F001-0000056, Factura Electrónica N° F001-0000055, Factura Electrónica N° F001-0000063, Factura Electrónica N° F001-0000064, Factura Electrónica N° F001-0000074, Factura Electrónica N° F001-0000073, Factura Electrónica N° F001-0000071, Factura Electrónica N° F001-0000072, Factura Electrónica N° F001-0000066, Factura Electrónica N° F001-0000065, Factura Electrónica N° F001-0000058, Factura Electrónica N° F001-0000057, a favor de JEAN PIERRE VILLEGAS RUIZ.

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 37,414.94 soles (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Catorce con 94/100 soles) que corresponde a la Factura Electrónica N° F001-0000247, Factura Electrónica N° F001-0000246, Factura Electrónica N° F001-0000245, Factura Electrónica N° F001-0000244, Factura Electrónica N° F001-0000243, Factura Electrónica N° F001-0000303, Factura Electrónica N° F001-0000306, Factura Electrónica N° F001-0000308, Factura Electrónica N° F001-0000305, Factura Electrónica N° F001-0000307, Factura Electrónica N° F001-0000348, Factura Electrónica N° F001-0000347, Factura Electrónica N° F001-0000346, Factura Electrónica N° F001-0000345, Factura Electrónica N° F001-0000344, a favor de JP14 DISTRIBUCIONES S.A.C.

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Reconocer como Crédito devengado la suma de S/ 3,600.00 soles (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles) que corresponde a la Factura N° 001 - N° 00973 a favor de CARLOS ANTONIO TOULLIER MENDOZA.

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Reconocer como Crédito devengado la suma de S/ 9,000.03 soles (Nueve Mil con 03/100 soles) que corresponde a la Factura N°0006 - N° 007398, Factura N° 0006 - N° 007399, Factura N° 0006 - N° 007421, a favor de la SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL CALLAO.

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Reconocer como Crédito devengado la suma de S/ 3,500.00 soles (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles) que corresponde al Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-50, a favor de ELIZABETH ROSARIO GARCÍA CHUMPITASI DE GOMEZ.

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Reconocer como Crédito Devengado la suma de S/ 19,196.39 soles (Diecinueve Mil Ciento Noventa y Seis con 39/100 soles) que corresponde a la Factura Electrónica N° F001-0000415, Factura Electrónica N° F001-0000414, Nota de Crédito Electrónica N° F001-0000017, Factura Electrónica N° F001-0000413, Factura Electrónica N° F001-0000412, Factura Electrónica N° F001-0000411, Factura Electrónica N° F001-0000407, Factura Electrónica N° F001-0000406, a favor de JP14 DISTRIBUIDORES S.A.

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APROBAR las Bases Administrativas para la Segunda Convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 001-2019-MPC-CS - "Adquisición de Insumos para el Comedor del Pueblo Teresa Izquierdo".

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Reconocer como crédito devengado el monto de S/ 588,113.74 (Quinientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Trece con 74/100 soles) que corresponde a la Factura Electrónica E001-3, Nota de Crédito Electrónica E001-2; Factura Electrónica E001-2; Factura Electrónica E001-7, Nota de Crédito Electrónica E001-3; Factura Electrónica E001-8; Factura Electrónica E001-10, Nota de Crédito Electrónica E001-5; Factura Electrónica E001-9 y Nota de Crédito Electrónica E001-4; a favor de la empresa AGUAS DEL CALLAO S.A.C.

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DESIGNAR a los servidores que conforman el Comité de Selección que tendrá a su cargo la Subasta Inversa Electrónica para la "Adquisición de Alimentos para el Programa PANTBC", el mismo que está integrado por:

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 17,315.61 soles (Diecisiete Mil Trescientos Quince con 61/100 soles) que corresponde a la Factura Electrónica N° F001-0000088, Factura Electrónica N° F001-0000087, Factura Electrónica N° F001-0000083, Factura Electrónica N° F001-0000084, Factura Electrónica N° F001-0000081, Factura Electrónica N° F001-0000082, Factura Electrónica N° F001-0000086, Factura Electrónica N° F001-0000085, a favor de JEAN PIERRE VILLEGAS RUIZ.

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RECTIFICAR la Resolución de Gerencia N° 0002-2019-MPC-GGA de fecha 18-02-2019 en la parte del CONSIDERANDO párrafo sétimo el cual debe decir:

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AUTORIZAR, la APERTURA web del "SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria" de los Estados Financieros y Presupuestal del Ejercicio 2018, correspondientes a los meses de Enero a noviembre, así como el Módulo FONDES.

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DESIGNAR a los servidores que conforman el Comité de Selección que tendrá a su cargo el Concurso Público para la "Contratación del Seguro Vehícular contra todo Riesgo", el mismo que está integrado por:

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 105,191.60 (Ciento Cinco Mil Ciento Noventa y uno y 60/100 Soles) que corresponde a la Factura Electrónica FE02 N° 00000403; FE02 N° 00000399; FE02 N° 00000406; FE02 N° 00000404; FE02 N° 00000418; FE02 N° 00000425; FE02 N° 00000437; FE02 N° 00000447; FE02 N° 00000434; FE02 N° 00000441; FE02 N° 00000435; FE02 N° 00000442; FE02 N° 00000438; FE02 N° 00000445; FE02 N° 00000444; FE02 N° 00000433; FE02 N° 00000440, a favor de la Empresa PETRO CALLAO S.A.C.

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Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 662.24 (Seiscientos Sesenta y Dos y 24/100 Soles) que corresponde a favor de la Empresa CORPORACIÓN DE SERVICENTROS S.A.C.

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Designar, la COMISION DE INVENTARIO encargada de la culminación de la Toma de Inventario Físico, Conciliación, Codificación de los Bienes Muebles - Activos Fijos, Bienes No Depreciables y Existencias en el Almacén de la Municipalidad Provincial del Callao para el año 2018, la cual estará integrada de la siguiente manera: