Reconocer como crédito devengado la suma de S/ 105,191.60 (Ciento Cinco Mil Ciento Noventa y uno y 60/100 Soles) que corresponde a la Factura Electrónica FE02 N° 00000403; FE02 N° 00000399; FE02 N° 00000406; FE02 N° 00000404; FE02 N° 00000418; FE02 N° 00000425; FE02 N° 00000437; FE02 N° 00000447; FE02 N° 00000434; FE02 N° 00000441; FE02 N° 00000435; FE02 N° 00000442; FE02 N° 00000438; FE02 N° 00000445; FE02 N° 00000444; FE02 N° 00000433; FE02 N° 00000440, a favor de la Empresa PETRO CALLAO S.A.C.