Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 17,263.92 (Diecisiete mil doscientos sesenta y tres con 92/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas N° 063 - 0000944, 063 - 0000945 y 063 - 0000946, a favor de Corporación de Servicentros S.A.C.