Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 382,500.00 (Trescientos ochenta y dos mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles ), que corresponden a las Facturas 001 - Nº 000495 por S/. 127,500.00, 001 - Nº 000474 por S/. 127,500.00 y 001 - Nº 000499 por S/. 127, 500.00 a favor de Servicios Generals Viveros Huascaran. S.A.C.