RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 488,760.55 (Cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta con 55/100 Nuevos Soles), que corresponde a las Facturas 0001 - N° 018658 por S/. 248,904.70 y N° 0001 - 018461 por S/. 239,855.85, a favor de PETRAMAS S.A.C.