RESUELVE: Reconocer como créditos devengados la suma de S/. 7,580.00 (Siete mil quinientos ochenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponden a las Facturas 001 - N° 000953 por S/. 4,400.00 y 001 N° 000950 por S/. 3,180.00, a favor de CHUVE S.R.L. SERVICIOS GENERALES.