Horario de atención: Lunes a Viernes : 08:15 am a 05:00 pm | Sábados : 09:00 am a 12:30 pm                                   

Sistema de Control Interno


 

 

Instructivo: Implementación del Sistema de Control Interno
 

 


Código de ética
 

  • Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley 27815

  • Reglamento de la Ley del Código de Ética - DS 033 - 2005 PCM

  • Acta de Compromiso cuerpo directivo ISCI - MPC - 25 de enero de 2016

  • Capacitación Control Interno Contraloria General

  • Informe de sensibilización de control interno a funcionarios 

  • Informativo N° 001 - 2016 - MPC - AL - CCI - Abr 2016

  • Código de Etica de la Municipalidad Provincial del Callao - R.A. N° 403-2017 MPC-AL

  • Acta de Compromiso Individual al 05 Enero 2017 MPC

  • Informativo N° 002-2016-MPC-AL-CCI - Nov 2016

  • Informativo N° 001-2017-MPC-AL-CCI - Marzo 2017

  • Informativo N° 002-2017-MPC-AL-CCI - Mayo 2017

  • Informe N° 010-2017-MPC - GGPPR - GR - CCC - final, curso de sensibilización 21 - 25 de agosto de 2017

  • Informe N° 008-2018-MPC-GGPPR-Final Curso de Sensibilizacion 21NOV-05DIC2017 Intermedio


Comité de Control Interno
 

  • Acta 01 - 18 DIC 2015 - Sub - Comité Operativo SCI

  • Acta 01 - 22 ENE 2016 - Comité SCI

  • Resolución de Alcaldía - 033 - 2015 - MPC - AL

  • Resolución de Alcaldía - 942 - 2015 - MPC - AL

  • Resolución de Alcaldia-079-2016-MPC-AL-Designan Comites y Subcomite - ISCI-MPC-Feb 2016

  • Acta 02 comite SCI 24 de febrero del 2016

  • Resolución de Alcaldía N° 295-2016-MPC/AL

  • Acta 03 comité SCI 21 de Abril del 2016

  • Acta 04 comité SCI 12 de mayo del 2016

  • Acta 05 comité SCI 5 de junio  del 2016

  • Acta 06 comité SCI 26 de agosto del 2016

  • Acta 07 comité SCI 02 de setiembre del 2016

  • Acta 08 comité SCI 03 de noviembre del 2016

  • Acta 09 comité SCI 16 de noviembre del 2016

  • Acta 10 comité SCI 28 de noviembre del 2016

  • Acta 11 comité SCI 28 de noviembre del 2016

  • Acta 01 comité SCI 10 de Marzo 2017

  • Acta 02 comité SCI 25 de Abril 2017

  • Acta 03 comité SCI 01 de Junio 2017

  • Acta 04 comité SCI 12 de Julio 2017

  • Acta 05 comité SCI 20 de Julio 2017

  • Acta 06 comité SCI 31 de Agosto 2017

  • Acta 07 comité SCI 04 de setiembre 2017

  • Acta 08 comité SCI 22 de setiembre 2017

  • Acta 09 comité SCI 19 de noviembre 2017

  • Acta 10 comité SCI 30 de noviembre 2017


Sub Comite Operativo

  • Acta N° 001-2017 - del sub comité operativo de implementación del Sistema de Control Interno 

  • Directorio del Sub comité Operativo y Comité de Mejora Continua al 10 mayo 2017


Controles Internos
 


 1.  Evaluación del Sistema de Control Interno

  • Diagnostico Sistema Control Interno MPC - AGO 2015 TOMO I

  • Diagnostico Sistema Control Interno MPC - AGO 2015 TOMO II

  • Evaluación SCI - MPC OCI - 01 ENE - 30 SEP 2015

  • Plan de Trabajo Implementación del SCI - MPC - AGO 2015

  • Plan de Trabajo y Reglamento de Funciones del SCI-FEB 2016

  • Formato autodiagnostico - 1 - G-Abastecimiento

  • Plan de Trabajo G. Abastecimiento MPC Final

  • Eva 01 Plan de Trabajo SCI 08 Abril 2016

  • Evaluación SCI - MPC OCI - 01 ENE - 30 SEP 2016

  • Plan de Trabajo G. Abastecimiento MPC Final

  • Reglamento de Funciones SCI-Dic 2016 - RA1370-2016

  • Informe anual 2016 GGAI-10FEB2017

  • Diagnostico Proceso Presupuestario 19 Julio 2017

  • Plan de Trabajo Proceso Presupuestario 19 Julio 2017

  • Plan de Trabajo del CCI aprobado con acta 03 de fecha 01 de junio 2017 y R.A. 758-2017 - MPC

  • Organigrama ROF - Ordenanza 002 - 2018 MPC

  • EVA Plan de Trabajo SCI al 31 Dic 2017 - Informe N°017-2018-MPC-GGPPR-GR


2. Gerencia Municipal

  • Responsable del SISFOH en la MPC-RA. 1283-2017-MPC

  • Plan Contingencia - RA - 01061 - 2011

  • Plan Estratégico Gobierno Electrónico 2015 - 2018 MPC - V.4

  • Uso correcto sistemas y recursos - RA - 00782 - 2012

  • Uso Correo Electrónico - RA - 00543 - 2012


3. Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 
  • Para hacer directiva N° 001-2016 - RA 1049 - 2016 - MPC - AL

  • Rendición de cuentas Directiva General N° 01 - 2017 - GGPPR RA.418-2017-MPC-AL

  • Ejecución Pptaria-Directiva 10-2017-RA 1212-2017-MPC-AL

  • Adm de ingresos y gastos-Directiva Gral 11-2017-RA 1213-2017-MPC

  • Plan estrategico 2018-2020-MPC-RA1325-2017-MPC

  • Programación Multianual de inversiones - directiva general 07-2017-RA1209-2017-MPC

  • Programación Multianual y Formu Pptal Directiva General 09-2017-RA1211-2017-MPC

  • Programas Presupuestales en la MPC-Directiva 12-2017-RA1257-MPC-AL


4. Gerencia General de Administración 
 
  • Disposiciones para el pago a contratistas-Directiva Gral 08-2017-RA 1210-2017-MPC

  • Responsabilidades Comite de Seleccion-RA 782-2017-MPC

  • Contrataciones menores a 8 UIT MPC Directiva 448 - 2017

  • Cuadro de necesidades lineamientos MPC directica 04 - 2016 RA 611 - 2017 - MPC - AL

  • Especificaciones técnicas y terminos de referencia Directiva RA. 860 - 2017 - MPC - AL

  • Plan Anual de contrataciones MPC Directiva 447 - 2017

  • Plan de Desarrollo de Personas 2017 RGM 452 - 2017

  • Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal 2017 - RGM 438 - 2017

  • Practicas pre profesionales y profesionales MPC Directiva RA 721 - 2017

  • Saneamiento contable MPC - RA 815 - 2017

  • Procedimiento Administrativo Disciplinario-Memorando Circular Nº 048-2017-MPCGGA-GP


5. Secretaria General
 
  • Plan anual de trabajo del archivo central e historico MPC - RA 302 - 2017 MPC - AL

  • Conservación de Documentos en los Archivos RA 000391-2011-MPC

  • Formul, aproba y actua del progr de control de documentos archivo RA 000708-2011-MPC

  • Guia de Organización de documentos RA 000184-2004-MPC

  • Medidas de Ecoeficiencia en los archivos RA 500-2013-MPC

  • Normas eliminación de documentos RA 000446-1992-MPC

  • Normas Transferencia de documentos RA 000444-1992-MPC

  • Plan de Prevención y recupera de siniestros por incendio e inundación archivos RA 000425-2011-MPC

  • Sistema de Archivo Institucional RA 000095-2005-MPC

  • Supervisión y asesoramiento de los archivos sistema de archivos RA 000924-2011-MPC

  • Atención Ciudadana Seguimiento y reclama quejas y sugerenc Directivas 01 Y 02 -2015-MPC-RA 1336-2015

  • Actualización del Portal de Trasnparencia Estandar-Directiva Gral 01-2018-MPC-RA 122 - 2018


6. FINVER
  • Reglamento recepción y liquidación de obras publicas, transf e incorp al patrimonio OM - 012 - 2015

  • Mecanismo ingr segui y monitoreo INFOBRAS-Directiva Gral 06-2017-RA 1104-2017-MPC


7. Gerencia General de Programas Sociales
  • Reglamento para Adq Dist Super y Sanciones del PVL-RA 1327-2017-MPC


8. Gerencia General de Transporte Urbano
  • Normas para la superv de Contratos y Convenios de transito y trasnporte -Directiva 03-2005-RA 354 - 2005 - MPC

  • Regulación y Adm del fondo previsto para la ejecucion convenio MPC-PNP-Directiva 01-2009_RA 606-2009 - MPC

 


Contraloría General de la República 

  • DU 067-2009 - Modifica Art. 10 de la Ley 28716

  • Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

  • Ley 29743 deroga DU 067-2009

  • Ley 30372 - Ley de Presupuesto 2016

  • RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI

  • RC 458-2008-CG - Guia para la Implementacion del Sistema de CI

  • RC 320-2006-CG - Normas de Control Interno

  • Resolución de Contraloria N° 004-2017-CG - Guia para la implementación y fortalecimiento del  SCI

  • Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR - Ley 27785

  • Programa de Incentivos 2016 - Meta 17 DS 400 2015 EF

  • Programa de Incentivos 2016 - Meta 17 - DS 400 2015 EF CGR PTT

 


Jr. Paz Soldán N° 252 Callao - Perú
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