Horario de atención: Lunes a Viernes : 08:15 am a 05:00 pm | Sábados : 09:00 am a 12:30 pm                                   

Sistema de Control Interno


 

 

Instructivo: Implementación del Sistema de Control Interno
 

 


Código de ética
 

  • Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley 27815

  • Reglamento de la Ley del Código de Ética - DS 033 - 2005 PCM

  • Acta de Compromiso cuerpo directivo ISCI - MPC - 25 de enero de 2016

  • Capacitación Control Interno Contraloria General

  • Informe de sensibilización de control interno a funcionarios 

  • Informativo N° 001 - 2016 - MPC - AL - CCI - Abr 2016

  • Código de Etica de la Municipalidad Provincial del Callao - R.A. N° 403-2017 MPC-AL

  • Acta de Compromiso Individual al 05 Enero 2017 MPC

  • Informativo N° 002-2016-MPC-AL-CCI - Nov 2016

  • Informativo N° 001-2017-MPC-AL-CCI - Marzo 2017


Comité de Control Interno
 

  • Acta 01 - 18 DIC 2015 - Sub - Comité Operativo SCI

  • Acta 01 - 22 ENE 2016 - Comité SCI

  • Resolución de Alcaldía - 033 - 2015 - MPC - AL

  • Resolución de Alcaldía - 942 - 2015 - MPC - AL

  • Resolución de Alcaldia-079-2016-MPC-AL-Designan Comites y Subcomite - ISCI-MPC-Feb 2016

  • Acta 02 comite SCI 24 de febrero del 2016

  • Resolución de Alcaldía N° 295-2016-MPC/AL

  • Acta 03 comité SCI 21 de Abril del 2016

  • Acta 04 comité SCI 12 de mayo del 2016

  • Acta 05 comité SCI 5 de junio  del 2016

  • Acta 06 comité SCI 26 de agosto del 2016

  • Acta 07 comité SCI 02 de setiembre del 2016

  • Acta 08 comité SCI 03 de noviembre del 2016

  • Acta 09 comité SCI 16 de noviembre del 2016

  • Acta 10 comité SCI 28 de noviembre del 2016

  • Acta 11 comité SCI 28 de noviembre del 2016

  • Acta 01 comité SCI 10 de Marzo 2017

  • Acta 02 comité SCI 25 de Abril 2017

  • Acta 03 comité SCI 01 de Junio 2017

  • Acta 04 comité SCI 12 de Julio 2017

  • Acta 05 comité SCI 20 de Julio 2017


Sub Comite Operativo

  • Acta N° 001-2017 - del sub comité operativo de implementación del Sistema de Control Interno 

  • Directorio del Sub comité Operativo y Comité de Mejora Continua al 10 mayo 2017


Controles Internos
 


 1.  Evaluación del Sistema de Control Interno

  • Diagnostico Sistema Control Interno MPC - AGO 2015 TOMO I

  • Diagnostico Sistema Control Interno MPC - AGO 2015 TOMO II

  • Evaluación SCI - MPC OCI - 01 ENE - 30 SEP 2015

  • Plan de Trabajo Implementación del SCI - MPC - AGO 2015

  • Plan de Trabajo y Reglamento de Funciones del SCI-FEB 2016

  • Plan de Trabajo Implementación del SCI - MPC - 1 DE JUNIO 2017

  • Formato autodiagnostico - 1 - G-Abastecimiento

  • Plan de Trabajo G. Abastecimiento MPC Final

  • Eva 01 Plan de Trabajo SCI 08 Abril 2016

  • Evaluación SCI - MPC OCI - 01 ENE - 30 SEP 2016

  • Plan de Trabajo G. Abastecimiento MPC Final

  • Reglamento de Funciones SCI-Dic 2016 - RA1370-2016

  • Informe anual 2016 GGAI-10FEB2017

  • Diagnostico Proceso Presupuestario 19 Julio 2017

  • Plan de Trabajo Proceso Presupuestario 19 Julio 2017


2. Gerencia de Informática

  • Plan Contingencia - RA - 01061 - 2011

  • Plan Estratégico Gobierno Electrónico 2015 - 2018 MPC - V.4

  • Uso correcto sistemas y recursos - RA - 00782 - 2012

  • Uso Correo Electrónico - RA - 00543 - 2012


2. Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 
  • Para hacer directiva N° 001-2016 - RA 1049 - 2016 - MPC - AL


Marco Normativo SCI - MPC
 

  • Resolución de Contraloria N° 004-2017-CG - Guia para la implementación y fortalecimiento del  SCI

  • Guía para la Implementación del SCI - RC458 - 2008 - CGR

  • Ley de Control Interno - Ley 28716

  • Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR - Ley 27785

  • Normas de Control Interno - RC320 - 2006 - CGR

  • Programa de Incentivos 2016 - Meta 17 DS 400 2015 EF

  • Programa de Incentivos 2016 - Meta 17 - DS 400 2015 EF CGR PTT

 


Comunicaciones de la Contraloría General de la República 

  • DU 067-2009 - Modifica Art. 10 de la Ley 28716

  • Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

  • Ley 29743 deroga DU 067-2009

  • Ley 30372 - Ley de Presupuesto 2016

  • RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI

  • RC 320-2006-CG - Normas de Control Interno

  • RC 458-2008-CG - Guia para la Implementacion del Sistema de CI

 

Jr. Paz Soldán N° 252 Callao - Perú
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