Sistema de Control Interno



 

Instructivo: Implementación del Sistema de Control Interno

 


Código de ética

  • Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley 27815

  • Reglamento de la Ley del Código de Ética - DS 033 - 2005 PCM
  • Acta de Compromiso cuerpo directivo ISCI - MPC - 25 de enero de 2016

  • Capacitación Control Interno Contraloria General
  • Informe de sensibilización de control interno a funcionarios 


  • Informativo N° 001 - 2016 - MPC - AL - CCI - Abr 2016


Comité de Control Interno

  • Acta 01 - 18 DIC 2015 - Sub - Comité Operativo SCI

  • Acta 01 - 22 ENE 2016 - Comité SCI

  • Resolución de Alcaldía - 033 - 2015 - MPC - AL

  • Resolución de Alcaldía - 942 - 2015 - MPC - AL

  • Resolución de Alcaldia-079-2016-MPC-AL-Designan Comites y Subcomite - ISCI-MPC-Feb 2016

  • Acta 02 comite SCI 24 de febrero del 2016
  • Resolución de Alcaldía N° 295-2016-MPC/AL

  • Acta 03 comité SCI 21 de Abril del 2016

  • Acta 04 comité SCI 12 de mayo del 2016

  • Acta 05 comité SCI 5 de junio  del 2016

  • Acta 06 comité SCI 26 de agosto del 2016

  • Acta 07 comité SCI 02 de setiembre del 2016

  • Acta 08 comité SCI 03 de noviembre del 2016

  • Acta 09 comité SCI 16 de noviembre del 2016

  • Acta 10 comité SCI 28 de noviembre del 2016

  • Acta 11 comité SCI 28 de noviembre del 2016


Sub Comite Operativo

  • Acta N° 001-2017 - del sub comité operativo de implementación del Sistema de Control Interno 
  • Datos de los integrantes de la estructura organizativa para la implementación del Sistema de Control Interno
  • Evaluación del Plan de Trabajo de la Implementación del Sistema de Control Interno a Feb2017


Controles Internos


 1.  Evaluación del Sistema de Control Interno

  • Diagnostico Sistema Control Interno MPC - AGO 2015 TOMO I
  • Diagnostico Sistema Control Interno MPC - AGO 2015 TOMO II
  • Evaluación SCI - MPC OCI - 01 ENE - 30 SEP 2015
  • Plan de Trabajo Implementación del SCI - MPC - AGO 2015
  • Plan de Trabajo y Reglamento de Funciones del SCI-FEB 2016


  • Diagnostico Proceso de Contratación Publica MPC-Ago16-SCI

  • Eva 01 Plan de Trabajo SCI 08 Abril 2016

  • Evaluación SCI - MPC OCI - 01 ENE - 30 SEP 2016

  • Plan de Trabajo contrataciones abastecimiento aprobado con acta 10-2016

  • Reglamento de Funciones SCI-Dic 2016 - RA1370-2016


2. Gerencia de Informática

  • Plan Contingencia - RA - 01061 - 2011

  • Plan Estratégico Gobierno Electrónico 2015 - 2018 MPC - V.4

  • Uso correcto sistemas y recursos - RA - 00782 - 2012

  • Uso Correo Electrónico - RA - 00543 - 2012


2. Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
 
  • Para hacer directiva N° 001-2016 - RA 1049 - 2016 - MPC - AL


Marco Normativo SCI - MPC

  • Resolución de Contraloria N° 004-2017-CG - Guia para la implementación y fortalecimiento del  SCI

  • Guía para la Implementación del SCI - RC458 - 2008 - CGR

  • Ley de Control Interno - Ley 28716

  • Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR - Ley 27785

  • Normas de Control Interno - RC320 - 2006 - CGR

  • Programa de Incentivos 2016 - Meta 17 DS 400 2015 EF

  • Programa de Incentivos 2016 - Meta 17 - DS 400 2015 EF CGR PTT

 


Comunicaciones de la Contraloría General de la República 

  • DU 067-2009 - Modifica Art. 10 de la Ley 28716
  • Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
  • Ley 29743 deroga DU 067-2009
  • Ley 30372 - Ley de Presupuesto 2016
  • RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI
  • RC 320-2006-CG - Normas de Control Interno
  • RC 458-2008-CG - Guia para la Implementacion del Sistema de CI